2021年度 兰州市殡仪馆部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市殡仪馆隶属于兰州市民政局，是兰州地区唯一一家综合性殡葬服务机构。根据兰州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室《关于兰州市民政局所属事业单位分类的通知》（兰事改办发﹝2015﹞16号）精神，兰州市殡仪馆类别是公益二类，主要职责是为兰州全市群众已故亲人提供遗体接运、停灵守灵、整容化妆、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存等殡葬服务。
二、机构设置
依据兰州市机构编制委员会《关于兰州市殡葬管理所与兰州市殡仪馆分设的批复》（兰机编字﹝2002﹞46号），兰州市殡仪馆为科级建制的事业单位。单位内设办公室、工会、业务科、计划财务科、寄存服务科、后勤保障科、宣传策划科、汽车队、安全保卫科、公墓管理科、综合科、项目管理科、培训部等13个科室，并负责监管龙凤园公墓、天桥公墓、金西陵园、南山故园、松鹤园公墓等市属五家公墓。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计9,698.75万元。收、支较上年决算数增加263.60万元，增长2.79%，主要原因是：兰州市殡仪馆2021年火化量13190具，较去年同期增加508具，增长4%；守灵5428具，较去年同期增加1484具，增长37%。业务收入较去年增长2%，成本类支出相应增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计9,113.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,816.71万元，占96.75%；政府性基金预算财政拨款收入 296.28万元，占3.25%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计9,698.75万元，其中：基本支出3,509.74万元，占36.19%；项目支出6,189.01万元，占63.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收、支总计9,698.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加263.60万元，增长2.79%。主要原因是：兰州市殡仪馆2021年火化量13190具，较去年同期增加508具，增长4%；守灵5428具，较去年同期增加1484具，增长37%。业务收入较去年增长2%，成本类支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款支出8,816.71万元，较上年决算数增加1,247.38万元，增长16.48%。主要原因是：① 2021年度殡仪服务及殡葬代销商品收入较上年有所增长，相关的成本费用支出也随之增加；②购置骨灰寄存楼配套设备（骨灰寄存架）；③ 2021年新进职工3人、聘用人员4人，工资及社保支出相应增加。主要用于以下几个方面：
1.教育支出：年初预算数为4.29万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的29.65%,决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，培训支出有所减少；
2.社会保障和就业支出：年初预算数为8,091.34万元，支出决算为8,671.28万元，完成年初预算的107.17%,决算数大于预算数的主要原因：①追加馆区房屋等设施维修费、惠民殡葬政策资金及信息化建设项目经费；②追加退休人员取暖费、抚恤金等人员经费；
3．卫生健康支出：年初预算数为41.43万元，支出决算为41.43万元，完成年初预算的100%；
4.住房保障支出：年初预算数为103.58万元，支出决算为102.74万元，完成年初预算的99.19%,决算数小于预算数的主要原因是：2021年聘用人员退休2人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,509.74万元。其中：人员经费3,364.54 万元，较上年决算数增加50.58万元，增长1.53%，主要原因是：2021年新进职工3人、聘用人员4人，工资及社保支出相应增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费145.20 万元，较上年决算数减少7.65万元，下降5.00%，主要原因是：受疫情影响，培训费及差旅费支出有所减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021 年度“三公”经费支出年初预算数为1.80万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的33.62%,决算数小于预算数的主要原因是：落实厉行节俭有关规定，减少公务用车运行维护费的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的33.62%,决算数小于预算数的主要原因是：落实厉行节俭有关规定，减少公务用车运行维护费的开支。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费年初预算数为 1.80万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的33.62%,决算数小于预算数的主要原因是：落实厉行节俭有关规定，减少公务用车运行维护费的开支；
3.公务接待费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出 1.27万元，较上年决算数减少1.40万 元，下降52.43%，主要原因是受疫情影响，培训支出有所减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计4,354.74万元，其中：政府采购货物支出1,555.24万元、政府采购工程支出231.50万元、政府采购服务支出2,568.00万元。授予中小企业合同金额 4,349.91万元，占政府采购支出总额的99.89%，其中：授予小微企业合同金额3,595.61万元，占政府采购支出总额的82.57%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆24辆(公务用车1辆、殡仪用车23辆)，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车 0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于每日业务现金进账。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余585.75万元，本年收入 296.28万元，本年支出882.03万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下：
本年支出8852.03万元，其中骨灰寄存楼建设项目支出681.62万元、东大门及周边地基塌陷维修项目支出200.41万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对13个项目开展了绩效自评，涉及资金6189.01万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目13个，涉及资金6189.01万元。（自评表见附件）
二、绩效自评结果
（一）机构运行补助项目绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为1814.69万元，执行数为1814.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是殡葬代销商品供应充足且及时，以保障单位业务正常开展；收费严格执行物价标准（兰价费发[2016]75号）；二是其他辅助业务用水、电、燃气、燃油、维修物料、日常耗材等消耗性材料的供应，保证工作正常开展；三是保障治丧环境、遗体火化等业务工作的正常开展，最大限度为群众治丧提供便利；
（二）殡仪馆专用材料费项目绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为2410万元，执行数为2410万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为全市治丧群众提供的乐队等8项殡仪服务，收费严格执行物价标准（兰价费发[2016]75号）；二是服务规范化、多样化、精细化，以保障单位业务正常和顺利开展。
（三）维修费项目绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为38.9万元，执行数为38.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证治丧群众和单位职工的人身安全，无意外事故发生；二是单位服务质量、服务环境改善，如：改建守灵堂便民水房、安装守灵堂二楼安全防护栏、加固骨灰堂通道、粉刷祭奠棚等。
（四）东大门及周边地基塌陷维修项目绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目预算数为200.41万元，执行数为200.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了治丧群众、我馆工作人员以及周边居民的安全；二是可恢复我馆东大门正常和安全使用，缓解车辆由一门进出所导致的拥堵现象；
（五）质保金项目绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为22.76万元，执行数为22.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保维修项目质量合格；二是依法依规履行合同约定事项。
（六）惠民殡葬和节地生态安葬政策资金绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：惠民殡葬和节地生态资金用于殡葬惠民政策，减轻低保户、困难户的负担。
（七）政府统一支付平台与兰州市殡仪馆业务系统接口调试项目绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目预算数为9.75万元，执行数为9.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实现网上办理、网上缴费、网上打票。二是为缴款人提供更丰富、更灵活的缴款选择，缴款更方便；
（八）骨灰寄存楼配套设备（骨灰寄存架）项目绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成21097个骨灰寄存格位的招标、采购及安装；二是满足治丧群众的多样化丧葬需求，最大限度为群众治丧提供便利。
（九）骨灰寄存楼建设项目绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成寄存楼墙体、装修及配套设施；二是该项目建成后将满足兰州市三县五区群众至少20年的治丧需求；
（十）骨灰寄存楼建设项目绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为385.34万元，执行数为385.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成寄存楼墙体、装修及配套设施；二是该项目建成后将满足兰州市三县五区群众至少20年的治丧需求；
（十一）骨灰寄存楼建设项目绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为96.28万元，执行数为96.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成寄存楼墙体、装修及配套设施；二是该项目建成后将满足兰州市三县五区群众至少20年的治丧需求；
（十二）市殡仪馆馆区信息网络维护费项目绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目预算数为10.43万元，执行数为10.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：殡葬业务管理信息系统和馆内监控系统的高效运行，系统数据得到准确、及时的共享和利用；
（十三）兰州市殡仪馆馆区信息网络维护项目绩效目标自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目预算数为0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数字化信息得到准确、及时的共享和利用。各项基础工作更加规范、有序。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余；
三、年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余；
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出；
五、项目支出：指在基本支出之外为完成单位职责任务和事业发展目标所发生的支出；
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、运行经费：用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费；
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）；
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
附件：
兰州市殡仪馆市殡仪馆馆区信息网络维护费项目自评情况批复表 _2022032519274433.xls
兰州市殡仪馆兰州市殡仪馆馆区信息网络维护项目自评情况批复表 _2022032519274432.xls
兰州市殡仪馆兰州市殡仪馆骨灰寄存楼建设项目项目自评情况批复表 _20220325192744311.xls
兰州市殡仪馆兰州市殡仪馆骨灰寄存楼建设项目项目自评情况批复表 _20220325192744310.xls
兰州市殡仪馆兰州市殡仪馆骨灰寄存楼建设项目项目自评情况批复表 _2022032519274439.xls
兰州市殡仪馆兰州市殡仪馆大门及周边地基塌陷维修项目项目自评情况批复表 _2022032519274438.xls
兰州市殡仪馆机构运行补助项目自评情况批复表 _2022032519274434.xls
兰州市殡仪馆惠民殡葬和节地生态安葬政策资金项目自评情况批复表 _20220325192744312.xls
兰州市殡仪馆骨灰寄存楼配套设备（骨灰寄存架）项目自评情况批复表 _2022032519274436.xls
兰州市殡仪馆殡仪馆专用材料费项目自评情况批复表 _2022032519274435.xls
兰州市殡仪馆政府统一支付平台与兰州市殡仪馆业务系统接口调试项目项目自评情况批复表 _2022032519274431.xls
兰州市殡仪馆
2022年9月19日
原创文章，作者：zang123，如若转载，请注明出处：http://www.zangli.com/policy/1160.html
