关于南江县烈士陵园管理局2024年部门预算编制说明

南江县烈士陵园管理局2024年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2024年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县烈士陵园管理局主要职责是对南江烈士陵园及烈士纪念馆、生命教育馆及其附属设施进行建设、管理和维护，褒扬烈士、教育人民，对陵园进行绿化美化净化，对革命烈士史料、图片、遗物进行收集、整理和陈列展示，保存革命烈士骨灰，建立和保管革命烈士文物档案，组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动，做好接待服务工作，负责烈士纪念馆和生命教育馆的讲解宣传工作；承办县委县人民政府交办的其他工作。

2022年，县委在南江县烈士陵园管理局增设南江县烈士纪念设施保护中心，主要负责抓好县内烈士纪念设施的日常管护工作；全面掌握各类烈士纪念设施建设情况，推进烈士纪念设施提质改造；全面梳理分析、调查核实县内烈士及其他牺牲人员历史资料，事迹和遗物收集整理等工作；指导遗骸搜寻发掘专业队伍建设，落实好烈士遗骸搜寻发掘和鉴定分析的具体任务；负责编纂烈士英名录，发掘、研究烈士事迹，撰写英烈故事，弘扬烈士精神；协助开展烈士祭扫、纪念、宣传、教育等工作；承担全县褒扬纪念信息化建设、褒扬纪念档案建设等工作。为烈士纪念设施规划、设计、建设、展陈等提供应用研究、技术支撑工作；完成退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、2024年主要工作

一是切实做好全县烈士纪念设施排查，建立档案；二是积极协调相关部门，办理南江烈士陵园烈士纪念设施不动产登记，为申报省级爱国主义教育基地、国家级烈士纪念设施和争取中央、省级资金支持等创造必要条件；三是扎实抓好“为烈士寻亲”专项行动，为安葬在我县的外地籍烈士寻找亲人，帮助我县长期未找到烈士下落的烈属寻找烈士安葬地。重点搞好宣传动员，全面摸清底数，发布寻亲信息，核实比对信息，组织祭扫活动等；四是常态开展烈士史料遗物收集活动，为烈士纪念馆讲解提供丰富素材；五是组织英明墙验收，完善相关资料送审；六是积极准备，为清明、七一以及“9·30”等重要节日祭扫活动开展做好充分接待准备工作等。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县烈士陵园管理局全部收入和支出都纳入预算管理，属公益一类事业单位。主要包括1个预算单位。2024年财政预算供给人员共13人（含临聘人员8人、辅助性岗位人员1人），供给车辆0辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县烈士陵园管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理收入，收入包括：一般公共预算拨款收入1272917元，上年结转收入54150.70元；支出包括：社会保障与就业支出1242011.50元、卫生健康支出34384.20元、住房保障支出50672元。南江县烈士陵园管理局2024年收支预算总数1327067.70元,比2023年收支预算总数增加180409.56元，主要原因是2023年下半年新增在编人员一名，2024年度将全额预算以及2024新增上年结转收入54150.7元。

（一）收入预算情况

收入预算总额1327067.70元，比上年增加180409.56元，其中：上年结转收入54150.70元，占总收入4.08%；一般公共预算拨款收入1272917元，占总收入95.92%。

（二）支出预算情况

支出预算总额1327067.70元，比上年增加180409.56元，其中：基本支出931068.30元，占总支出70.16%；项目支出395999.40元，占总支出29.84%。

五、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1327067.70元，比上年财政拨款收支总预算增加180409.56元，主要原因是2023年下半年新增在编人员一名，2024年度将全额预算以及2024新增上年结收入54150.7元。收入包括：一般公共预算拨款收入1272917元，上年结转收入54150.70元；支出包括：社会保障与就业支出1242011.50元、卫生健康支出34384.20元、住房保障支出50672元。

（三）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款变化情况

2024年一般公共预算当年拨款1272917元，比2023年预算数增加126258.86元，主要原因是是2023年下半年新增在编人员一名，2024年度将全额预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共预算当年拨款1272917元，其中：社会保障与就业支出1187860.8元，占总拨款的93.32%、卫生健康支出34384.20元，占总拨款的2.70%、住房保障支出50672元，占总拨款的3.98%。

3.一般公共预算具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）1169497.18元，主要用于：局机关和陵园正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴，陵园解说员、保洁员基本工资、保险等人员经费以及办公费、水电费、维修（护）费等日常公用经费。

（2）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)72514.32元，主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)34384.20元，主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（4）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）50672元，主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2024年政府性基金预算支出0元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2024年国有资本经营预算支出0元。

六、基本支出和项目支出情况

（一）一般公共预算基本支出情况

南江县烈士陵园管理局2024年一般公共预算基本支出931068.30元，其中：

1.人员经费886917元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

2.日常公用经费44151.30元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费等支出。

（二）运转类项目支出

运转类项目支出年初预算金额为0元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

特定目标类项目支出395999.40元（含上年结转45999.40元），主要用于陵园运行维护费、辅助性岗位人员资金等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0元，与上年预算无变动。

八、其他重要事项的情况说明

（一）资产配置情况

截至2023年底，单位固定资产净值3364556.87元（原值6302948元，已折旧2938391.13元）。我单位无公务用车。

（二）政府采购情况

2024年政府采购支出0元。

（三）购买服务情况

南江县烈士陵园管理局属于公益一类事业无购买服务情况。

（四）绩效目标情况

2024年烈士陵园管理局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算350000元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算350000元。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.征收预期表

4.部门支出总表

5.财政拨款收支预算总表

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

9.政府性基金预算支出表

10.国有资本经营预算支出表

11.财政拨款收入支出功能分类预算表

12.财政拨款支出经济分类预算表

13.上级资金安排情况表

14.项目支出表

15.项目支出预算明细表

16.政府购买服务预算表

17.政府采购预算表

18.国有资产配置预算表

19.部门预算项目绩效目标申报表

20.部门整体支出绩效目标表

21.三年支出预算总表

22.三年支出计划明细表

23.人员和车辆基本情况表

南江县烈士陵园管理局

2024年4月1日

南江县烈士陵园管理局2024年预算编制公开说明.xlsx