2021年度兰州市殡葬事务管理办公室部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州市殡葬事务管理办公室为财政全额拨款事业单位,副县级建制。单位主要职责负责全市殡葬执法监督检查工作,指导县区殡葬管理部门做好本行政区域内殡葬违法行为的查处工作;负责全市殡葬法规政策的宣传、研究和咨询工作;负责办理全市有关殡葬管理、服务、改革等其他工作。

二、机构设置

兰州市殡葬事务管理办公室属市民政局的行政执法委托组织,副县级建制,现有编制23人,核定单位领导职数3名,设综合科、宣教科、督查科、公墓管理科4个内设科室。为了在2021年,更好深入贯彻执行党中央国务院《殡葬管理条例》、《甘肃省殡葬管理办法》、《兰州市殡葬管理办法》等法律法规,切实把殡葬管理工作落到实处,开创殡葬改革新局面,狠抓落实,使殡葬工作上一个新台阶。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(我单位没有相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(我单位没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计386.86万元。收、支较上年决算数减少36.44万 元,下降8.61%,主要原因一是响应市财政相关政策,大力压缩公用经费及专项经费支出,二是2021年退休1人。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计386.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入386.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计386.86万元,其中:基本支出326.81万元,占84.48%;项目支出 60.05万元,占15.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计386.86万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少36.44万元,下降8.61%。主要原因一是响应市财政相关政策,大力压缩公用经费及专项经费支出,二是2021年退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出386.86万元,较上年决算数减少36.44万元,下降8.61%。主要原因一是响应市财政相关政策,大力压缩公用经费及专项经费支出,二是2021年退休1人。主要用于以下几个方面:

1.教育支出年 初预算数为1.00万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的21.03%,决算数小于预算数的主要原因是我单位培训费用于在职人员继续教育培训费,剩余部分上缴财政。

2.社会保障和就业支出年 初预算数为216.83万元,支出决算为357.41万元,完成年初预算的164.83%,决算数大于预算数的主要原因是2021年按照财政局要求,按原渠道发放退休职工取暖费,发放了双拥奖、创建文明城市奖励金、目标和科发奖等奖励金。

3.卫生健康支出年 初预算数为16.15万元,支出决算为15.86万元,完成年初预算的98.19%,决算 数小于预算数的主要原因是我单位2021年退休1人。

4.住房保障支出年 初预算数为13.56万元,支出决算为13.38万元,完成年初预算的98.68%,决算数小于预算数的主要原因是我单位2021年退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出326.81万元。其中:人员经费310.31 万元,较上年决算数减少21.71万元,下降6.54%,主要原因是我单位2021年退休1人。人员经费用途主要包括基本工资70.77万元、津贴补贴8.97万元、伙食补助费10.53万元、绩效工资41.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.26万元、职业年金缴费3.86万元、职工基本医疗保险缴费9.22万元、公务员医疗补助缴费6.64万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金13.38万元、退休费3.52万元、奖励金123.06万元。。公用经费16.50 万元,较上年决算数增加0.98万元,增长6.31%,主要原因是2021年1月起开始发放车补。公用经费用途主要包括办公费2.95万元、电费0.41万元、邮电费1.1万元、取暖费1.61万元、差旅费1.63万元、培训费0.21万元、工会经费0.9万元、福利费2.83万元、公务用车运行维护费3.06万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出0.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为3.60万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是财政预留15%公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费 年初预算数为3.6万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是财政预留15%公务用车运行维护费。

其中:公务用车购置费年初预算数 为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年 初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为 3.60万元,支出决算为3.06万元,完成年初 预算的85.00%,决算数预算数的主要原因是财政预留15%公务用车运行维护费。

3.公务接待费年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计60.05万元,其中:政府采购货物支出 1.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.47万元。授予中小企业合同金额60.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额60.05万元,占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车 0辆,其他用车0辆。单价50万 元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对5个项目开展了绩效自评,涉及资金60.05万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目5个,涉及资金60.05万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元。本次绩效自评工作是在单位工作领导小组的领导下,由综合科具体组织实施的。为完成工作,经单位领导同意,抽调相关工作人员组成绩效自评工作小组,专门从事此次自评工作。将我单位2021年度所有项目、资金、管理纳入自评范围。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目一绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:项目全年预算数为61.463万元,执行数为60.05万元,完成预算的98%。主要产出和效果:一是殡葬执法业务项目,年初预算53.98万元,通过政府采购竞争性磋商成交金额为53万元。我单位利用清明节、中元节、寒衣节3次宣传殡改的有利时机,在《兰州日报》、《兰州晚报》上,大力宣传中办、国办《关于党员干部带头推动殡葬改革的意见》和民政部等9部门《关于推行节地生态安葬的通知》及民政部等16部门《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》精神,及刊登全市加强殡葬管理工作的《通告》、《文明祭祀倡议书》。对各大社区、户外的滚动屏、高清大屏、出租车顶灯、公交移动电视播放殡改公益宣传片,制作各种条幅、展板进行各项殡葬法规政策的宣传工作。二是物业费,年初预算1.2万元,实际成交金额1.0656万元。主要用于单位内部及周边保洁、安保、垃圾清运、水电维修维护等。三是库房租赁费,年初预算2.7万元,实际成交金额2.4万元,资金主要用于:我单位在日常的殡葬执法检查及查处工作中,经常有大量依法没收的乱摆、乱挂、乱售的纸钱冥币、纸人纸马等封建迷信殡葬用品,以及依法暂扣未经许可、非法经营的骨灰盒、棺材、水晶棺等殡葬用品等。这些依法暂扣或没收待处理的殡葬用品,长期需要一个固定库房存放。四是印刷项目年初预算2万元,实际成交金额2万元。资金主要用于规范行政执法程序,完善行政法律文书和档案,有利于安全、文明、低碳、环保的祭祀理念深入人心。五是办公设备购置项目年初预算1.583万元,实际成交金额1.58万元,资金主要用于负全市殡葬执法监督检查工作,指导县区殡葬管理部门做好本行政区域内殡葬违法行为的查处工作。我单位项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分,所有项目均与决算数据相符。下一步改进措施,是通过项目的绩效评价、了解、分析项目是否达到预期设定目标,项目资金使用是否有效,项目管理是否科学规范。同时,及时总结经验,分析存在的问题,采取切实措施改进和加强项目管理,为政府相关决策提供依据。

(三)部门绩效评价结果

市民政局按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分,所有项目均与决算数据相符。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:

兰州市殡葬事务管理办公室印刷费项目自评情况批复表 _2022032519274430.xls

兰州市殡葬事务管理办公室物业费项目自评情况批复表 _2022032519274433.xls

兰州市殡葬事务管理办公室房租项目自评情况批复表 _2022032519274432.xls

兰州市殡葬事务管理办公室殡葬执法业务费项目自评情况批复表 _2022032519274431.xls

兰州市殡葬事务管理办公室办公设备购置费项目自评情况批复表 _2022032519274434.xls

兰州市殡葬事务管理办公室2021年决算公开表.xls

兰州市殡葬事务管理办公室_整体支出自评情况批复表_2022032519273278_2022082614215936.xls

兰州市殡葬事务管理办公室

2022年9月21日

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