目录
第一部分 2024年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年部门（单位）预算公开表
附件：2024年部门（单位）预算公开报表
一、部门（单位）职责
兰州市殡葬事务管理办公室主要负责全市殡葬执法监督检查工作，指导县区殡葬管理部门做好本行政辖区内殡葬违法行为的查处工作；负责全市殡葬法规政策的宣传、研究和咨询工作；指导全市范围内公益性公墓、经营性公墓管理、服务等工作；负责办理全市有关殡葬管理、服务、改革等其他工作。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
我单位经市机构编委批准设立兰州市殡葬事务管理办公室，副县级建制，性质为财政全额拨款的事业单位，下设综合科、公墓管理科、督查科、宣教科。
2、人员设置情况
我单位编制23人。截至2023年底财政预算补助开支人数17人（其中：在职职工17人，管理人员共14人：副县1人，正科1人，副科4人，科员8人；工勤人员共3人：技师1人，中级工2人。）
三、单位预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)
按照预算管理有关规定，2024年我单位预算收支的汇总情况（分项与合计存在四舍五入的尾差）。
（一）收入预算
2024年收入预算300.65万元，较上年预算增加76.64万元，增长的主要原因一是2024年增加在职人员基础性绩效奖励金及相对产生的各项社保缴费；二是今年预算收支包括二级分配项目资金。包括一般公共预算收入300.65万元，政府性基金预算收入0万元，专户核算收入0万元，事业收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转 0万元。
（二)支出预算
我单位2024年支出预算共安排资金300.65万元，较上年增加76.64万元：其中本级支出300.65万元、较上年增加76.64万元；所属事业单位支出0万元，较上年增加0万元。的主要原因一是2024年增加在职人员基础性绩效奖励金；二是今年预算收支包括二级分配项目资金。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。我单位2024年共安排人员支出259.76万元。明细如下：1、基本工资68.31万元；2、绩效工资113.37万元；3、在职人员采暖补贴8.75万元；4、基本医疗保险缴费9.25万元；5、公务员医疗补助：7.16万元；6、在职人员养老保险缴费29.07万元；7、住房公积金21.8万元；8、失业保险缴费1.28万元；9、工伤保险缴费0.36万元；10、退休费0.41万元。（分项与合计存在四舍五入的尾差）
2、公用经费。我单位2024年共安排公用经费支出16.91万元。明细如下：1、公用取暖费1.45万元；2、工会经费0.89万元；3、福利费2.77万元；4、公务用车运行维护费3.6万元；5、其他交通费用1.44万元；6、培训费1.02万元；7、办公费3万元；8、水费0.2 万元；9、电费0.5万元；10、邮电费1.1万元；11、差旅费0.95万元。
3、增减变动说明。我单位2024年基本支出共支出276.67万元，较上年增加72.96万元，变化的主要原因是2024年增加在职人员基础性绩效奖励金及相对产生的各项社保缴费
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
我单位2024年共安排项目支出23.97万元：其中本级支出23.97万元。较上年增加3.67万元，变化的主要原因是2024年预算收支包括二级分配项目资金，包括物业管理费、房租。（分项与合计存在四舍五入的尾差）
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：我单位2024年单位运转类项目支出23.97万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：1、兰州市殡葬事务管理办公室宣传费20.58万元；2、物业管理费0.99万元；3、房租2.4万元。
（2）项目分级情况：我单位2024年项目支出中本级支出23.97万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
我单位2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
我单位2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加0万元。
七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年我单位“三公”经费支出预算3.6万元，与上年预算金额一致，主要原因是我单位现有2辆公务用车的公车运行和维护费用。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加/减少0万元。
我单位本级“三公”经费支出为公务用车运行维护费3.6万元。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年我单位培训费支出预算1.02万元，较上年减少0.1万元，变化的主要原因是2024年我单位减少1人。2024年我单位会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。我单位2024年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。我单位2024年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元。
九、政府采购预算情况说明
我单位2024年政府采购预算支出0万元，较上年增加0万元。
十、国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12月31日，我单位固定资产原值1754175.5元，累计折旧801022.29元，资产净值953153.21元。其中：办公用房413平方米，为机关事务管理局调配使用，原值941120元，净值930663.12元；设备84台，原值716270.5元，净值19095.59元；家具类194件，原值96785元，净值3394.5元。
十一、转移支付安排情况
我单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元。其中本级支出0万元；所属二级单位支出0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
根据市财政局和主管部门要求，我单位制定了《兰州市殡葬事务管理办公室内部控制制度》，明确专项资金管理办法，对项目资金支出的使用，由资金使用科室填写资金使用报告，由单位中层办公会集体讨论决定，确保专项资金专款专用。
2.绩效目标管理方面
我单位按照部门预算绩效评价指标体系要求，列出了预算绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。
3.绩效运行监控方面
我单位预算项目支出全部按时录入市级财政预算绩效管理信息系统并通过市财政局绩效审核。
4.绩效评价管理方面
我单位从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价和整体支出绩效评价、财政复核全部通过。
5.绩效结果反馈与应用方面
我单位将继续加大部门预算绩效评价的力度，争取较好地实现预期绩效目标。
（二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况
纳入我单位绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金23.97万元，主要的项目支出有1、兰州市殡葬事务管理办公室宣传费20.58万元；2、物业管理费0.99万元；3、房租2.4万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出23.97万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：
兰州市殡葬事务管理办公室
2024年2月23日
原创文章，作者：zang123，如若转载，请注明出处：http://www.zangli.com/policy/2962.html
