四川省绵阳市殡仪馆2023年 单位预算

目录

第一部分 绵阳市殡仪馆概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 绵阳市殡仪馆2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市殡仪馆2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绵阳市殡仪馆概况

一、职能简介

一、认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力支持殡葬改革，积极倡导科学、文明、节俭办丧事，努力促进社会风气的文明与进步。

二、负责为我市火化区内城乡居民提供遗体接运、遗体保存、遗体火化、骨灰存放等基本殡葬服务及殡仪服务、丧葬用品销售等延伸性服务。

三、负责南山流芳公墓、绵州公墓的日常管理和服务工作。

四、负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护。

五、配合殡葬管理职能部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风。

六、负责职工的教育培训管理，不断提升服务水平，提高员工的社会地位和殡仪职工的社会形象。

七、完成绵阳市民政局交办的其他任务。

二、2023年重点工作

一是加强绩效管理，提高服务质量，切实履行上级民政部门做好基本殡葬服务工作的要求；二是重点解决历史遗留问题，强力推动新馆迁建工作；三是坚持殡葬事业公益属性，继续落实好绿色惠民殡葬政策；四是开展好殡葬延伸服务，创新服务内容，改进服务流程，优化服务价格，切实做到为民优质服务；五是完善单位信息化建设，达到高效规范运转；六是做好绵州公墓、流芳园公墓的服务管理工作；七是加强安全生产管理，确保单位安全发展；八是净化服务环境，加强职工队伍建设，营造风清气正的政治生态。　　

第二部分 绵阳市殡仪馆

2023年单位预算表

    绵阳市殡仪馆2023年单位预算公开.xlsx
一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 绵阳市殡仪馆

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市殡仪馆2023年收支总预算1,517.26万元，比2022年收支预算总数减少709.73万元，主要原因项目资金安排减少，今年基建延续资金安排在大预算里。

（一）收入预算情况

绵阳市殡仪馆2023年收入预算1,517.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,517.26万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市殡仪馆2023年支出预算1,517.26万元，其中：基本支出1,032.58万元，占68.06%；项目支出484.68万元，占31.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市殡仪馆2023年财政拨款收支总预算1,517.26万元，比2022年财政拨款收支总预算减少709.73万元，主要原因项目资金安排减少，今年基建延续资金安排在大预算里。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,517.26万元；支出包括：社会保障和就业支出1,466.94万元、卫生健康支出15.13万元、住房保障支出35.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市殡仪馆2023年一般公共预算当年拨款1,517.26万元，比2022年预算数减少709.73万元，主要原因项目资金安排减少，今年基建延续资金安排在大预算里。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1,517.26万元，占100%；社会保障和就业支出1,466.94万元，占96.68%；卫生健康支出15.13万元，占1%；住房保障支出35.19万元，占2.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为37.8万元，主要用于职工养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为18.9万元，主要用于职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算数为1,410.25万元，主要用于职工的工资、绩效工资、日常公用支出及殡葬业务支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.01万元，主要用于职工独生子女费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.12万元，主要用于职工医疗保险的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为35.19万元，用于职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市殡仪馆2023年一般公共预算基本支出1,032.58万元，其中：

人员经费939.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费93.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市殡仪馆2023年“三公”经费财政拨款预算数69.71万元，其中：公务接待费5.46万元，公务用车购置及运行维护费64.25万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降19.94%。主要原因是财政根据上年公务接待费下降的情况进行预算控制，年初预算下调。

2023年公务接待费计划用于各地来绵阳进行交流学习、检查、指导的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降17.21%。主要原因是2022年购置殡仪服务用车4辆，其运行维护费用降低。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）10辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费64.25万元，用于10辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障殡仪服务、遗体接运工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市殡仪馆2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市殡仪馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市殡仪馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市殡仪馆安排政府采购预算200万元，其中，政府采购服务预算200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市殡仪馆共有车辆10辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备5台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年绵阳市殡仪馆按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算484.68 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。