云南省:2023年度项目绩效自评报告(殡葬协管员工资补助项目)

一、项目基本情况

为推进殡葬改革,保障殡葬工作的顺利开展,服务好丧属及逝者,需财政安排经费保障其工资待遇,提升服务水平,进一步推进殡葬改革工作。根据施民政发(2011)125号)施甸县民政局关于招聘施甸县殡仪服务中心协管员的请示,拟同意招收协管员17名,人员经费全额纳入财政预算,为殡葬协管员提供1500元/人/月的补助资金。2023年该项目预算资金306000元。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求,我中心及时进行安排部署、组织城乡居民“惠民政策”火化补助就项目预算用款情况自评工作,及时成立自评小组,对项目实施等情况进行认真梳理。

(一)前期准备

一是高度重视,加强组织领导,把项目绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立项目绩效自评工作领导小组,切实加强对绩效自评工作的组织领导。三是收集整理资料,评价小组收集了相关规章、制度、职责等各种资料。

(二)组织实施

一是成立以主任为组长、科室长(负责人)为成员的绩效自评领导小组,领导小组下设工作机构在办公室;二是转发自评通知至各科室;三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评报告;六是上报自评报告并建立相关档案。

三、项目绩效实现情况

(一)项目资金情况

1.项目资金到位情况。

2023年殡葬协管员工资补助资金项目预算资金306000.00元,实际到位资金306000.00元,均为县级财政配套资金,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2023年殡葬协管员工资补助资金支出306000.00元,资金执行率100%。

3.项目资金管理情况。

在资金的使用上,我中心严格按照协管员工资发放规定按月发放工资,保障殡葬工作有序开展,保障服务质量,为丧属、逝者提供满意的服务,并认真核实项目资金使用的真实性、效益性,完备签批手续,加强预决算管理。

(二)项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

2023年我中心长期聘用殡葬协管员17名,每名协管员工资补助标准每年18000.00元,共发放306000.00元,正常发放职工工资,保障工作质量,并给丧属、逝者提供满意的服务。

2.效益指标完成情况。

有效满足全县殡葬工作需要,按时按量发放职工工资,有效提高职工积极性,工作上相互监督,上级与下级,部门与部门之间严格落实了工作监督、生活监督,全单位形成了人人都在管理中,事事都在监督中的良好廉政建设形势。加强工作作风建设,严格落实上下班制度和值班制度,完善监督检查督导讲评制度,使殡仪服务中心的工作作风和工作面貌有了很大的改变。

3.满意度指标完成情况。

我中心按时发放工资,保障工作质量,全体职工保持良好的服务态度,给广大人民群众提供满意的服务。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

2023年殡葬协管员工资补助项目绩效自评结果良好。有效满足全县殡葬工作需要,按时按量发放职工工资,有效提高职工积极性,工作上相互监督,上级与下级,部门与部门之间严格落实了工作监督、生活监督,全单位形成了人人都在管理中,事事都在监督中的良好廉政建设形势。加强工作作风建设,严格落实上下班制度和值班制度,完善监督检查督导讲评制度,使殡仪服务中心的工作作风和工作面貌有了很大的改变。

六、结果公开情况和应用打算

评价结果公开透明,作为改进项目预算管理和安排以后年度项目预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标。绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段,为使绩效评价结果得到合理应用,应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)绩效自评工作的经验

1.项目完成或进行评价后,及时收集整理项目指标;

2.增强绩效评价意识,根据实际情况调整项目相关绩效目标,不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性;

(二)绩效自评工作改进的问题

1.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责,逐步建立 完善的绩效指标体系;

2.针对各项目具体细化绩效指标、年度目标。

八、其他需说明的问题

无。

                               施甸县殡仪服务中心

                                2024年3月21日

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