重庆市涪陵区殡仪馆2025年度决算公开
第一部分 重庆市涪陵区殡仪馆单位概况
一、职能职责
1.提供遗体火化、冷藏、接运、存放的服务。
2.提倡文明节俭办丧事。
3.完成区民政局的其他工作。
二、机构设置
机构情况：我单位为全额拨款的公益二类事业单位，在职职工16人，单位内设办公室、财务室、业务部、火化部、运输部、后勤部。
第二部分 重庆市涪陵区殡仪馆决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计为345.60万元、支出总计为345.60万元。较上年收、支增加8.74万元，主要原因是在职人员增加，人员经费和绩效总量核定、社会保障费用等收支增加。
数据组成是：2025年初结转和结余0万元，本年收入345.60万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。本年支出345.60万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（一）本年收入情况。2025年度收入345.60万元，较上年增加8.74万元，主要原因是在职人员增加，人员经费和绩效总量核定、社会保障费用等收入增加。其中：财政拨款收入345.60万元，占比100%；事业收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。
（二）本年支出情况。2025年度支出345.60万元，较上年增加8.74，主要原因是在职人员增加，人员经费和绩效总量核定、社会保障费用等支出增加。其中：基本支出330.70万元，占比95.69%；项目支出14.90万元，占比4.31%；经营支出0.00万元，占比0.00%。
二、财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计为345.6万元。较上年财政拨款收、支总计各增加8.74万元，增长2.60%。主要原因是在职职工增加，导致人员经费和绩效总量核定、社会保障费用等收支增加。
数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入345.60万元。本年财政拨款支出345.60万元，本年财政拨款年末结转和结余0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入345.60万元，本年支出345.60万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加8.74万元。主要原因是在职职工增加，导致人员经费和绩效总量核定、社会保障费用等支出增加；较年初预算数增加83.23万元，主要原因是在职职工增加，导致人员经费和绩效总量核定、社会保障费用等收支增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途为：
社会保障和就业支出311.63万元，占比90.17%，完成年初预算数的131.88%，主要原因是在职职工增加，对应的社会保障和就业支出增加。
卫生健康支出17.39万元，占比5.03%，完成年初预算数的119.27%，主要原因是在职职工增加，对应的卫生健康支出增加。
住房保障支出16.58万元，占比4.80%，完成年初预算数的144.30%，主要原因是在职职工增加，对应的住房保障支出增加。
（二）基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出345.60万元。其中：
人员经费297.30万元，较上年减少15.06万元，主要原因是人员变动。完成年初预算数的135.94%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费33.40万元，较上年增加23.65万元，主要原因是单位预算范围变更，公用经费预算为全额预算。完成年初预算数的116.09%，主要用于办公费、工会经费等。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。
五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、财政拨款“三公”经费情况说明
2025年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生“三公”经费支出。
（一）情况说明
2025年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生“三公”经费支出。
（二）具体支出情况
因公出国（境）费用0.00万元，较上年无增减；较年初预算数无增减，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出。
公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；较年初预算数无增减，主要原因是未发生公务用车购置费。
公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；较年初预算数无增减，主要原因是未发生公务用车运行维护费。
公务接待费0.00万元，较上年无增减；较年初预算数无增减，主要原因是未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
七、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年无增减，主要原因是本单位未发生培训费支出。
本年度差旅费支出0.00万元，较上年无增减，主要原因是本单位未发生差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。
单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2025年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
八、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评。涉及财政拨款项目支出资金14.9万元。
1.项目支出绩效自评汇总表
详见附表
2.项目支出绩效自评表
详见附表
（二）部门绩效评价情况
本单位没有委托第三方开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
九、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘芳夙，联系电话：15178829655
附件：重庆市涪陵区殡仪馆2025年度决算公开表
葬礼之家版权声明：对本内容有异议或投诉，敬请联系ZANGLI.COM，我们将尽快回复您，谢谢合作！